*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险识别与评估 | 风险名称、风险类型、风险级别、风险描述、风险来源、风险影响、风险概率、风险控制措施、风险责任人、风险跟踪记录等 |
2 | 法律合规 | 法规名称、法规条款、法规描述、法规责任人、法规跟踪记录等 |
3 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同签订日期、合同截止日期、合同相关方、合同金额、合同履行情况、合同责任人、合同跟踪记录等 |
4 | 诉讼管理 | 诉讼案号、诉讼类型、诉讼受理日期、诉讼状态、诉讼费用、诉讼相关方、诉讼责任人、诉讼跟踪记录等 |
5 | 违规行为管理 | 违规行为分类、违规行为描述、违规行为发生日期、违规行为相关方、违规行为责任人、违规行为处理情况、违规行为跟踪记录等 |
6 | 企业安全管理 | 安全事件类型、安全事件描述、安全事件发生日期、安全事件相关方、安全事件责任人、安全事件处理情况、安全事件跟踪记录等 |
7 | 数据隐私保护 | 数据类型、数据隐私级别、数据隐私保护措施、数据隐私责任人、数据隐私跟踪记录等 |
8 | 知识产权管理 | 知识产权类型、知识产权描述、知识产权相关方、知识产权责任人、知识产权跟踪记录等 |
9 | 供应商合规 | 供应商名称、供应商类型、供应商合规评估、供应商合规情况、供应商合规责任人、供应商合规跟踪记录等 |
10 | 内部控制 | 控制要素、控制措施、控制责任人、控制评估流程、控制跟踪记录等 |
11 | 员工培训管理 | 培训课程名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训负责人、培训评估结果、培训跟踪记录等 |
12 | 纠纷解决管理 | 纠纷类型、纠纷描述、纠纷受理日期、纠纷责任人、纠纷处理情况、纠纷跟踪记录等 |
13 | 突发事件应对 | 事件类型、事件描述、事件发生日期、事件责任人、事件处理流程、事件跟踪记录等 |
14 | 品质管理 | 品质问题类型、品质问题描述、品质问题发生日期、品质问题责任人、品质问题处理情况、品质问题跟踪记录等 |
15 | 监管合规报告 | 报告类型、报告描述、报告责任人、报告提交日期、报告审核流程、报告跟踪记录等 |
16 | 信息安全管理 | 安全事件类型、安全事件描述、安全事件发生日期、安全事件责任人、安全事件处理情况、安全事件跟踪记录等 |
17 | 知识产权保护 | 知识产权类型、知识产权描述、知识产权相关方、知识产权责任人、知识产权跟踪记录等 |
18 | 合规风险审计 | 审计类型、审计描述、审计责任人、审计时间、审计结果、审计跟踪记录等 |
19 | 合规培训管理 | 培训课程名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训负责人、培训评估结果、培训跟踪记录等 |
20 | 信息披露管理 | 信息披露类型、信息披露描述、信息披露责任人、信息披露提交日期、信息披露审核流程、信息披露跟踪记录等 |